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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001919
Monto de la Factura
₲ 238.602.000
Nro. de Orden de Pago
2017390
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.060.619
IVA
₲ 21.691.091
Retención DNCP
₲ 850.291
Retención IVA
₲ 6.507.327
Retención Renta
₲ 4.338.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.845.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24778
Monto Contrato
US$ 250.708,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.393.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.302.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande