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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023668
Monto de la Factura
₲ 17.442.600
Nro. de Orden de Pago
20171298
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.587.596
IVA
₲ 1.585.691
Retención DNCP
₲ 62.159
Retención IVA
₲ 475.707
Retención Renta
₲ 317.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24192
Monto Contrato
₲ 170.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.245.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.949.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288711
Nombre de la Licitación
Lp1131-15.Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande