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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 27.140.130
Nro. de Orden de Pago
20172090
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.576.127
IVA
₲ 2.467.285
Retención DNCP
₲ 96.718
Retención IVA
₲ 740.186
Retención Renta
₲ 493.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.233.642
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-23918
Monto Contrato
₲ 717.075.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.371.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.772.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande