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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 95.810.185
Nro. de Orden de Pago
201611018
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.758.736
IVA
₲ 8.710.017
Retención DNCP
₲ 341.433
Retención IVA
₲ 2.613.005
Retención Renta
₲ 1.742.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.355.008
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-23918
Monto Contrato
₲ 717.075.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.371.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.772.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande