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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 56.752.132
Nro. de Orden de Pago
20174194
Fecha de Orden de Pago
28-05-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.390.603
IVA
₲ 5.159.285
Retención DNCP
₲ 202.244
Retención IVA
₲ 1.547.786
Retención Renta
₲ 1.031.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.579.642
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6499/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24887
Monto Contrato
₲ 323.977.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.084.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.640.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande