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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 166.570.741
Nro. de Orden de Pago
201710211
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.834.348
IVA
₲ 15.142.795
Retención DNCP
₲ 593.598
Retención IVA
₲ 4.542.839
Retención Renta
₲ 3.028.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.571.397
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6499/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24887
Monto Contrato
₲ 323.977.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.084.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.640.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande