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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002733
Nro. de Timbrado
14418553
Monto de la Factura
₲ 154.200.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.245.186
IVA
₲ 14.018.182
Retención DNCP
₲ 543.906
Retención IVA
₲ 4.205.454
Retención Renta
₲ 4.205.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECOLECTORA ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.
RUC
80068615-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-40079
Monto Contrato
₲ 154.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.245.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356073
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PARA EL AISP AD-REFERÉNDU
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac