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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001767
Nro. de Timbrado
14218578
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818

Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39565
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.463.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac