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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001775
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.964
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39724
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac