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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 157.762.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.600.329
IVA
₲ 14.342.000
Retención DNCP
₲ 556.470
Retención IVA
₲ 4.302.601
Retención Renta
₲ 4.302.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
168-2018
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39384
Monto Contrato
₲ 233.672.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.338.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.600.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac