- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 255.487.420
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.650.570
IVA
₲ 23.226.129
Retención DNCP
₲ 901.174
Retención IVA
₲ 6.967.838
Retención Renta
₲ 6.967.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-38632
Monto Contrato
₲ 255.487.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.487.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.650.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362686
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac