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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 33.459.330
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.516.256
IVA
₲ 3.041.758
Retención DNCP
₲ 118.020
Retención IVA
₲ 912.527
Retención Renta
₲ 912.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
159/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-38771
Monto Contrato
₲ 33.697.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.459.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.516.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac