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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Nro. de Timbrado
11841155
Monto de la Factura
₲ 8.005.000
Nro. de Orden de Pago
2328
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.612.610
IVA
₲ 727.727
Retención DNCP
₲ 28.527
Retención IVA
₲ 218.318
Retención Renta
₲ 145.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-23018-16-22660
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.590.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.375.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302622
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill