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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 39.105.282
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.188.412
IVA
₲ 3.555.026
Retención DNCP
₲ 139.357
Retención IVA
₲ 1.066.508
Retención Renta
₲ 711.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-23018-16-22660
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.590.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.375.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302622
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill