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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 12.979.990
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.343.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.256
Retención IVA
₲ 354.000
Retención Renta
₲ 236.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-23018-16-22660
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.590.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.375.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302622
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill