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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005074
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 3.449.700
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.602
IVA
₲ 313.609
Retención DNCP
₲ 12.293
Retención IVA
₲ 94.083
Retención Renta
₲ 62.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-18-32194
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.526.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.831.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331803
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periodico
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación