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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
11333465
Monto de la Factura
₲ 48.510.000
Nro. de Orden de Pago
4985
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.916.920
IVA
₲ 4.174.265
Retención DNCP
₲ 167.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22010-15-19334
Monto Contrato
₲ 48.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.916.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290010
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana