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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 68.820.124
Nro. de Orden de Pago
1500001134
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.200.416
IVA
₲ 6.256.375
Retención DNCP
₲ 240.245
Retención IVA
₲ 1.876.913
Retención Renta
₲ 2.502.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
318/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47569
Monto Contrato
₲ 4.028.058.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.758.762.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.506.446.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips