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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001745
Monto de la Factura
₲ 2.143.903.000
Nro. de Orden de Pago
1500001012
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.762.759
IVA
₲ 102.090.619
Retención DNCP
₲ 7.840.560
Retención IVA
₲ 30.627.186
Retención Renta
₲ 81.672.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
382-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47683
Monto Contrato
₲ 3.577.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.577.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.023.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips