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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 75.964.700
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.100.065
IVA
₲ 3.617.367
Retención DNCP
₲ 277.814
Retención IVA
₲ 1.085.210
Retención Renta
₲ 2.893.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 607.718
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46359
Monto Contrato
₲ 706.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.241.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.448.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips