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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 212.183.333
Nro. de Orden de Pago
2000026016
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.674.161
IVA
₲ 19.289.394
Retención DNCP
₲ 748.428
Retención IVA
₲ 5.786.818
Retención Renta
₲ 5.786.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
329/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47575
Monto Contrato
₲ 263.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.167.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.871.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips