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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 235.362.075
Nro. de Orden de Pago
2000028369
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.562.860
IVA
₲ 21.396.552
Retención DNCP
₲ 821.628
Retención IVA
₲ 6.418.966
Retención Renta
₲ 8.558.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
404-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47309
Monto Contrato
₲ 1.280.396.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.319.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.240.086.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips