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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005203
Monto de la Factura
₲ 85.877.000
Nro. de Orden de Pago
2000029655
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.454.411
IVA
₲ 7.807.000
Retención DNCP
₲ 299.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.122.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
407-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46976
Monto Contrato
₲ 6.059.999.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.078.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.138.301.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips