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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000056
Monto de la Factura
₲ 359.316.807
Nro. de Orden de Pago
1500000964
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.192.404
IVA
₲ 32.574.255
Retención DNCP
₲ 1.263.881
Retención IVA
₲ 9.772.276
Retención Renta
₲ 9.772.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
369-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47312
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.000.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.192.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips