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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009705
Monto de la Factura
₲ 14.256.000
Nro. de Orden de Pago
1500000856
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.415.543
IVA
₲ 1.296.000
Retención DNCP
₲ 50.285
Retención IVA
₲ 388.800
Retención Renta
₲ 388.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
048/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47037
Monto Contrato
₲ 14.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.243.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.415.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips