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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000010
Monto de la Factura
₲ 26.480.000
Nro. de Orden de Pago
2000027098
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.918.884
IVA
₲ 2.407.273
Retención DNCP
₲ 93.402
Retención IVA
₲ 722.182
Retención Renta
₲ 722.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
486-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46342
Monto Contrato
₲ 3.473.967.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.440.767.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.426.272.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips