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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009558
Monto de la Factura
₲ 25.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000026476
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.391.899
IVA
₲ 2.356.364
Retención DNCP
₲ 91.427
Retención IVA
₲ 706.909
Retención Renta
₲ 706.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
046/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47024
Monto Contrato
₲ 25.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.897.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.391.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips