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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000639
Monto de la Factura
₲ 98.589.801
Nro. de Orden de Pago
2000027207
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.864.422
IVA
₲ 8.962.709
Retención DNCP
₲ 347.753
Retención IVA
₲ 2.688.813
Retención Renta
₲ 2.688.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46491
Monto Contrato
₲ 1.867.712.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.984.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips