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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 56.985.266
Nro. de Orden de Pago
2000028369
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.160.001
IVA
₲ 5.180.479
Retención DNCP
₲ 198.930
Retención IVA
₲ 1.554.144
Retención Renta
₲ 2.072.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46491
Monto Contrato
₲ 1.867.712.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.854.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.938.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips