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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007118
Monto de la Factura
₲ 53.838.624
Nro. de Orden de Pago
2000027065
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.664.592
IVA
₲ 4.894.420
Retención DNCP
₲ 189.904
Retención IVA
₲ 1.468.326
Retención Renta
₲ 1.468.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-48087
Monto Contrato
₲ 10.073.500.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.168.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.453.839.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips