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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 776.645.649
Nro. de Orden de Pago
2000025634
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.858.858
IVA
₲ 70.604.150
Retención DNCP
₲ 2.739.441
Retención IVA
₲ 21.181.245
Retención Renta
₲ 21.181.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio C y M
RUC
80127798-1
Número de Contrato
326/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46294
Monto Contrato
₲ 3.994.177.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.655.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.758.702.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips