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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 46.089.804
Nro. de Orden de Pago
2000028544
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.995.921
IVA
₲ 4.189.982
Retención DNCP
₲ 160.895
Retención IVA
₲ 1.256.995
Retención Renta
₲ 1.675.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodrigo Javier Barrios Nuñez
RUC
2196542-0
Número de Contrato
554-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47858
Monto Contrato
₲ 400.634.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.513.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.743.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSUMOS A DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips