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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 21.081.945
Nro. de Orden de Pago
2000024806
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.839.069
IVA
₲ 1.916.540
Retención DNCP
₲ 74.362
Retención IVA
₲ 574.962
Retención Renta
₲ 574.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46413
Monto Contrato
₲ 281.557.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.309.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.958.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392632
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA PISCINAS DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGIA Y SALUD DEL IPS - HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips