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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 13.096.800
Nro. de Orden de Pago
2000025922
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.324.686
IVA
₲ 1.190.618
Retención DNCP
₲ 46.196
Retención IVA
₲ 357.185
Retención Renta
₲ 357.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
542-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47218
Monto Contrato
₲ 13.096.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.085.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.324.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips