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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001375
Monto de la Factura
₲ 1.249.481.900
Nro. de Orden de Pago
2000027179
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.191.259
IVA
₲ 59.499.138
Retención DNCP
₲ 4.617.133
Retención IVA
₲ 17.849.741
Retención Renta
₲ 35.669.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
052-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47293
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.327.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.191.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418954
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-22 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA HOSPITALES, CLINICAS PERIFERICAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips