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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 87.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.407.874
IVA
₲ 4.157.143
Retención DNCP
₲ 319.269
Retención IVA
₲ 1.247.143
Retención Renta
₲ 3.325.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46892
Monto Contrato
₲ 279.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.049.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.968.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips