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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 13.152.090
Nro. de Orden de Pago
2000026075
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.376.714
IVA
₲ 1.195.645
Retención DNCP
₲ 46.391
Retención IVA
₲ 358.694
Retención Renta
₲ 358.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
283-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47598
Monto Contrato
₲ 286.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.995.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.372.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips