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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 17.388.520
Nro. de Orden de Pago
2000026470
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.363.387
IVA
₲ 1.580.775
Retención DNCP
₲ 61.334
Retención IVA
₲ 474.233
Retención Renta
₲ 474.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
283-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47598
Monto Contrato
₲ 286.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.995.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.372.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips