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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 384.909.600
Nro. de Orden de Pago
2000027432
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.641.807
IVA
₲ 18.329.029
Retención DNCP
₲ 1.407.669
Retención IVA
₲ 5.498.709
Retención Renta
₲ 14.663.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.698.192
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
018-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47848
Monto Contrato
₲ 393.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.292.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.633.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips