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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010080000914
Nro. de Timbrado
16925128
Monto de la Factura
₲ 3.749.513.150
Nro. de Orden de Pago
2000027378
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.254.735
IVA
₲ 178.548.246
Retención DNCP
₲ 13.855.344
Retención IVA
₲ 53.564.474
Retención Renta
₲ 142.838.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
052-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47023
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.749.999.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.539.718.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418954
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-22 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA HOSPITALES, CLINICAS PERIFERICAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips