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Datos del Pago
Nro. de Factura
651
Monto de la Factura
₲ 631.200
Nro. de Orden de Pago
99468
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.905
IVA
Retención DNCP
₲ 2.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
125000000
Código de Contratación (CC)
AC-25007-11-3165
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186728
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Porland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc