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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Nro. de Timbrado
14583895
Monto de la Factura
₲ 43.184.341
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.291
IVA
₲ 3.925.849
Retención DNCP
₲ 152.323
Retención IVA
₲ 1.177.755
Retención Renta
₲ 1.177.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.159.217
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-23015-21-40776
Monto Contrato
₲ 43.184.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.184.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.517.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376998
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas