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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Nro. de Timbrado
14094073
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.044.059
IVA
₲ 776.364
Retención DNCP
₲ 30.123
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 232.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-23015-21-40409
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.970.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.093.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas