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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
66731
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.091
IVA
₲ 409.091

Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
AC-24003-14-16214
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273296
Nombre de la Licitación
SERVICIO PROFESIONALES DE FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande