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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000090
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
66804
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.252.728
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 210.909
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
AC-24003-14-16299
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.252.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande