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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00090
Nro. de Timbrado
11801216
Monto de la Factura
₲ 24.393.600
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.197.870
IVA
₲ 2.217.600
Retención DNCP
₲ 86.930
Retención IVA
₲ 665.280
Retención Renta
₲ 443.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089716-1
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23019-16-24507
Monto Contrato
₲ 48.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.393.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.197.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295385
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONVENIO MARCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas