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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 19.653.569
Nro. de Orden de Pago
16044
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.512.233
IVA
₲ 1.786.688
Retención DNCP
₲ 69.324
Retención IVA
₲ 536.006
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23013-21-40418
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.117.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.512.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384026
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULO
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan