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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005147
Monto de la Factura
₲ 310.520.714
Nro. de Orden de Pago
68502
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.214.107
IVA
₲ 28.229.156
Retención DNCP
₲ 1.095.291
Retención IVA
₲ 8.468.747
Retención Renta
₲ 8.468.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42861
Monto Contrato
₲ 1.035.030.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.117.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.010.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388769
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap