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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004259
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
64470
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.260
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42293
Monto Contrato
₲ 243.738.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.455.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.304.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap