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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004073
Monto de la Factura
₲ 4.666.704
Nro. de Orden de Pago
64719
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.391.579
IVA
₲ 424.246
Retención DNCP
₲ 16.461
Retención IVA
₲ 127.274
Retención Renta
₲ 127.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42570
Monto Contrato
₲ 504.983.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.947.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.004.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap